财务
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更新:2018-05-20
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一、 制定财务部工作流程。
二、 设计制作所有工作用表格及文档。
三、 每日上午11点前录入前一天所有出库单据/收款明细/费用明细。
四、 每日把所有出库单录入系统后移交文员管理(写明单据数量及未收款单据数量及金额)。
五、 每日上午11点前做好前一天的收款明细表/库存明细表/管家婆系统出库与仓库记录出库差异表共3个表格。
六、 每天下午与业务员核对当天的出库数量/单据/所收款项,并开具现金收款收据给业务员。
七、 与总经理核对并上交当天所收现金(如当天有费用由总经理签字后在所收现金中冲抵)。
八、 每月5日前做好上个月所有业务人员提成表格。
九、 每月5日前做好内部财务报表(当月进货数理明细表/当月销售数量明细表/当月收款明细明细表/当月应收款余额表/当月实际库存明细表共5个表格)。
十、 每月5日前与商行对公账户核对,并补齐所有单据。
十一p每月6日前做好管家婆系统内数据与报表核对并调整(差异数量及原因由领导签字盖章确认后由会计做调整)(数据内容包括:陈列差异/客情差异/销售出库差异/库存差异/应收款差异/进货差异)。
十二、每月10日前做好对外税务报表(资产负债表/损益表/个人所得税报表)并及时报送国税局和地税局。
十三、负责建立公司内部成本核算体系,并进行核算及控制工作。
十四、负责销售的成本核算、效益核算等工作。
十五、负责各种财务资料的收集、保管、保密工作。
十六、 与财政、税务、银行等机关政府机构的协调与沟通,政府文件的执行。
十七、保证公司全盘账务业务处理。
十八、负责制订材料采购需求计划,并督导实施。
十九、负责销售的成本核算、效益核算等工作。
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